Quy trình thiết lập ngân sách bán hàng tổng thể

Nhịp sống đã đăng lúc 14:29 - 10.03.2025

Nhằm mục đính hướng dẫn hoạt động: Lập kế hoạch ngân sách cho bộ phận bán hàng; tính toán chi phí chung liên quan đến việc bán sản phẩm/dịch vụ của tổ chức; tính toán doanh số và doanh thu ước tính; xây dựng kế hoạch cho chi phí tài nguyên bằng cách so sánh dự báo với dữ liệu lịch sử, Trung tâm Điều hành Bán hàng (VTT) đã trình ký Ban TGĐ phê duyệt và ban hành (lần 1) quy trình Thiết lập ngân sách bán hàng tổng thể, thời gian hiệu lực từ ngày 15/12/2024.

Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng đối với hoạt động xây dựng kế hoạch, thiết lập ngân sách bán hàng. Đối tượng áp dụng bao gồm các trung tâm/ đơn vị thuộc VTT bao gồm: TT Điều hành Bán hàng, TT Di động, TT Cố định, TT Truyền hình, TT Giải pháp CNTT & DVS, TT VAS, TT Chuyển dịch số, phòng Tài chính.

Đây là quy trình được ban hành lần đầu theo khung quy trình của Tổng Công ty VTT đã được Tập đoàn phê duyệt.

Quy trình Thiết lập ngân sách bán hàng tổng thể bao gồm 14 hoạt động:

Hoạt động 1.1: Thu thập thông tin thị trường.

Hoạt động 1.2: Thu thập thông tin, dữ liệu lịch sử về hoạt động bán hàng.

Hoạt động 2: Yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu.

Hoạt động 3: Cung cấp dữ liệu.

Hoạt động 4.1: Xác định kênh bán.

Hoạt động 4.2: Xác định tỷ trọng bán trên kênh.

Hoạt động 4.3: Xác định chính sách kênh.

Hoạt động 4.4: Xác định chương trình hành động.

Hoạt động 5: Xây dựng kế hoạch ngân sách bán hàng.

Hoạt động 6: Trình ký.

Hoạt động 7: Thẩm định.

Hoạt động 8: Phê duyệt.

Hoạt động 9: Áp dụng triển khai.

Hoạt động 10: Theo dõi, đánh giá sử dụng ngân sách

KPI đánh giá quy trình gồm 3 nội dung: Tỉ lệ đơn vị hoàn thành xây dựng ngân sách bán hàng đúng hạn; Tỉ lệ đơn vị sử dụng ngân sách bán hàng đúng kế hoạch (hoặc giao động trong mức quy định); Tỉ lệ hoàn thành thẩm định và phản hồi đúng hạn. Tần suất đánh giá KPI quy trình: 01 lần/ Quý.

Số hiệu văn bản của quy trình trên hệ thống Vofice: QT.VTT.ĐHBH.35.187

Mã quy trình: QT.VTT.ĐHBH.35